LaLa Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado
y el Municipio de Ibagué suscribieron la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios un Programa de
Gestión el 18 de abril de 2002 con el Objeto de que
mediante el cumplimiento de los Compromisos y la ejecución
de las actividades en el plasmado logar la eficiencia tanto
en la prestación de los servicios públicos como
en la gestión de la empresa.
· De acuerdo a la inspección realizada los
dias 13, 14, 15 cuyos objetos era
· De Acuerdo con los resultados de la visita se formularon
las siguientes recomendaciones sobre
De acuerdo con lo anterior y una vez realizados los análisis
pertinentes y las gestiones con los participantes, se determino
la necesidad de recoger las recomendaciones realizadas en
el informe y prorrogar el PROGRAMA DE GESTIÓN, incluyendo
los compromisos y acciones necesarias para corregir las situaciones
detectadas en la visita y el cual estará sujeto a control
y vigilancia por parte de la Delegada para Acueducto y Alcantarillado
y Aseo, Dirección Técnica de Gestión
de Acueducto y Alcantarillado, a trevés de sus diversas
actuaciones, incluyendose la de recibir informes sobre el
cumplimiento de cada una de las acciones estipuladas, de acuerdo
con las fechas establecidas al efecto.
Asegurar la prestación eficiente con calidad y continuidad
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado
en el municipio de Ibagué (Tolima), mediante la ejecución
de las acciones correctivas necesarias, por parte del prestador,
con miras a optimizar la gestión y el cumplimiento
de la normatividad vigente para los servicios públicos.
La prorroga del Programa de Gestión se extiende hasta
el 31 de Diciembre de 2005.
NOMBRE
DE LA EMPRESA : Empresa Ibaguereña de Acueducto
y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. |
MUNICIPIO:
Ibague |
DEPARTAMENTO:
Tolima |
FECHA
DE CORTE: 11/11/2004 a 11/02/2005 |
Sistema:
Acueducto y Alcantarillado |
| ASPECTO |
COMPROMISO |
OBJETIVO |
ACTIVIDAD |
%
de avance real 4ta. Entrega |
programado
inicialmente |
finalización |
Observaciones
|
| Técnico
Operativo |
1.
Mejorar la Infraestructura de las plantas de tratamiento |
1.
Mejorar la capacidad y el funcionamiento de las plantas
de tratamiento y los tanques de almacenamiento. |
1.
Implementación del nuevo diseño de la red
electrica de la planta de tratamiento No. 1 |
100% |
31/03/05 |
30/09/05 |
|
| 2.
Renovación del equipo de dosificación de
cloro para la planta de la Pola 1 y 2 |
25% |
31/01/05 |
30/09/05 |
Se
realizo el diagnostico para los cloradores wallace and
thiernan para la planta nùmero 1 encuanto a dosificacion
de vacio y volumen de cloro residual para su adecuaciòn
y puesto en funcionamiento. Para los cloradores reagal
de la planta nùmero 2 se ade |
| 3.
Montaje de las compuertas del sistema de filtración
de la planta de tratamiento No. 1 |
100% |
16/02/05 |
30/09/05 |
|
| 4.
Implementación de la instrumentación para
el monitoreo y tratamiento del agua. |
25% |
30/06/04 |
31/012/05 |
En
el 2005 se tiene ya el diagnostico de los sistemas de
mediciòn de variables para las plantas 1 y 2 que
ascienden a la suma de $80.000.000,oo. Este proceso se
atendera con recursos del sistema general de participaciòn
que ingrezaràn a la empresa en el |
| 5.
Implementación del control de nivel en los tanques
de almacenamiento. |
20% |
16/02/04 |
31/12/05 |
Se
recibio el diseño general de telemetria a travez
de la consultoria contratada por el IBAL y se iniciaròn
la elaboraciòn de los tèrminos de referencia,
presupuestos y detalles electricos para que en el mes
de marzo cuando se situen los recursos del sist |
| 6.
Ampliación del tanque de Piedrapintada |
0% |
01/01/06 |
31/12/06 |
Se
va a realizar a partir del 2006, ya que no existe la disponibilidad
fisica del lote en el sitio indicado por lo tanto la empresa
hara uso de la alternativa 2 del diseño que corresponde
a un lote ubicado en |
| 2.
Mejorar el nivel de macromedición y micromedición
del sistema |
1.
Incorporar macromedidores en las salidas de las plantas
de tratamietno de agua potable. |
1.
Contratación y ejecución de los Servicios
de macromedición y pitometria en lineas expresas. |
30% |
30/04/04 |
15/02/05 |
El
IBAL cuenta con los diseños para determinar las
variables de presiòn, caudal y velocidad para las
lineas expresas, este se ejecutara fisicamente cuando
se dispongan de los recursos del sistema general de participaciòn,
en el mes de marzo de 2005 |
| 2.
Diseño de infraestructura para la ubicación
de macromedidores. |
30% |
30/03/05 |
30/09/05 |
Se
cuenta con los diseños de los diferentes sitios
para la instalaciòn de macromedidores en las plantas
numeros 1 y 2; asi mismo se tienen los analices de mercado
con firmas expecializadas para el montaje en el primer
semestre del año de todos los macrom |
| 3.
Contratación de obras y suministro e instalación
de macromedidores. |
30% |
31/03/05 |
30/09/05 |
|
| 2.
Calibración e instalación de medidores. |
4.
Programa de calibración e instalación de
nuevos medidores. |
82% |
16/02/04 |
31/12/05 |
Se
adquierieron 5000 micromedidores de velocidad clase B
de chorro unico los cuales se instalaran en la ciudad,
en un programa que incluye la instalaicòn de nuevos
en 3000 unidades en el primer semestre y 2000 unidades
en el segundo semestre; asi mismo |
| 5.
Implementación y recopilación de datos y
análisis de resultados. |
82% |
31/03/04 |
Permanente |
|
| 3.
Mejorar las condiciones de saneamiento básico y
ambiental del municipio. |
1.
Puesta en marcha del programa de saneamiento hídrico. |
1.
Construcción de manijas, viaductos para continuidad
de interceptores |
60% |
10/10/05 |
30/06/06 |
Se
vienen construyendo las manijas el sillon (de agosto a
febrero/05), agua blanca(de octubre a dic/04), arenosa
norte(dic/04 a marzo/05) |
| 2.
Construcción de obras civiles y ambientales para
rehabilitación de capacidad de drenaje de aguas
lluvias. |
50% |
10/10/05 |
31/03/06 |
|
| 3.
Actualización de estudios hidrológicos,
capacidad de colectores, formulación de alternativas. |
70% |
10/10/05 |
31/03/06 |
Se
adelanto el estudio de consultoria para el diseño
de los colectores, las viudas, la hedionda, sillon, guadaleja
que son afluentes de la cuencia del rio Chipalo y del
rio Combeima. |
| 4.
Selección de sistemas de tratamiento, vertimiento
y usos según licencia ambiental. |
60% |
10/10/05 |
31/12/06 |
Convenio
con la universidad de Ibagué para realizar el diseño
preliminar del reuso. |
| 5.
Contratación para el diseño de ingenieria
del sistema hídrico. |
30% |
10/10/05 |
30/09/06 |
Actualización
del Plan de Saneamiento Hidrico y su localización
en terreno para verificar corredores de uso. Se envio
el borrador del proyecto previa revisión por parte
de la oficina de Planeación del IBAL a Findeter
para la aprobaciòn del crèdito. |
| 6.
Instalación de obras e infraestrucura para la implementación
del reuso agrícola, forestal, pecuario y acuicola. |
5% |
10/10/05 |
30/06/06 |
El
diseño definitivio elaborado por la Universidad
de Ibaguè, se recibira el 27 de febrero/05, una
vez aprobado se iniciara el proceso de construcciòn,
soportado economicamente por el Convenio suscrito con
Cortolima, municipio de Ibague e IBAL por $250.00 |
| 7.
Construcción de colectores de aguas negras. |
20% |
10/10/05 |
31/12/06 |
Se
actualizo el proyecto en cuanto a planos y presupuesto,
radicandose en el banco de proyectos de planeacion Mpal
para su viabilidad. |
| 8.
Selección del sistema de reuso pilotos y formulación
programa para construcción de emisarios finales. |
40% |
10/10/05 |
31/12/06 |
Se
firmo convenio con Cortolima Minambiente , Alcaldia e
IBAL para establecer la normativa del plan piloto de tratamiento
de reuso en la ciudad de Ibague, y se contrato con la
Universidad de Ibaguè el diseño de ingenier |
| 4.
Mejorar las condiciones hidráulicas de operación
de la red matriz. |
1.
Aumentar la presión en la red de distribución.
2. Disminuir pérdidas técnicas. |
1.
Revisión y mantenimiento de las estructuras hidráulicas. |
100% |
31/03/04 |
30/09/04 |
De
manera permanente la empresa viene adelantando mantenimiento
a sus estructuras hidraulicas. |
| 2.
Rehabilitación lineas expresas entre tanques de
almacenamiento |
100% |
31/03/04 |
30/06/04 |
Todas
las lineas expresas entre tanques se encuentran funcionando
para alimentar los distritos hidraulicos de la ciudad |
| 3.
Terminación del sistema de red matriz de las redes
de distribución |
20% |
31/03/04 |
30/12/05 |
Una
vez se tenga el 100% del catrastro de redes se modelara
a travez del programa o software de la empresa (water
cad) las redes matrices en condiciones reales para intervenir
las redes que asì lo ameriten. |
| 4.
Rehabilitación de cierres cortos |
100% |
31/03/04 |
30/06/04 |
se
ejecuto el 100 % de la inversión de 7.5 millones,
se espera la actualización del catastro de redes
para continuatr con el programa . |
| 5.
Materialización planos de presión de servicios
de los distritos |
20% |
31/03/04 |
30/03/05 |
una
ves se culmine el catastro de redes de la empresa que
sera en el mes de junio de 2005 (contrato INFOMAP) se
podra realmente materializar dichos planos |
| 6.
Evaluación resultados de mantenimiento de redes. |
100% |
30/06/04 |
Permanente |
A
traves de los contratos de emergencia para atender las
redes la empresa se hace un seguimiento permanente del
mantenimiento de las mismas |
| 7.
Monitoreo de parámetros de calidad de agua, nivel
y presión en red matriz. |
85% |
16/02/04 |
Permanente |
Se
realizo el tercer muestreo evaluativo por la red nacional
de laboratorios pruebas PICCAP y se esta evaluando permanente
el caudal, PH y turbiedad en la planta N°- 1 |
| 8.
Monitoreo de detección de fugas y reparación
en el sistema de la red matriz. |
85% |
16/02/04 |
Permanente |
|
| 5.
Monitoreo Cuencas Hidrográficas |
1.
Compra de un (1) predio e instalación estaciones
hidrográficas. |
1.
Compra de predios |
0% |
31/03/04 |
31/12/06 |
Reconocimiento
de campo para compra de predios, estudio juridico por
parte de Cortolima de los documentos que acreditan la
propiedad de varias alternativas presentadas entre ellas
la hacienda el Carmen, Finca el Secret |
| 2.
Instalación de estaciones hidrológicas. |
10% |
31/03/04 |
31/12/06 |
se
elaboro minuta para el convenio IBAL IDEAM para el maniejo
y administracion de la red hidrometereologica de la cuenca
hidrigrafica del rio Combeima. |
| 3.
Actualización Sistema Georeferencial SIG. |
50% |
31/03/04 |
31/12/06 |
Se
han ubicado en el perimetro urbano de la ciudad de Ibague
32 placas georeferenciadas a la red magna del IGAC, ademas
se tiene en un 100% el plano georeferenciado de los predios
de Ibague y de |
| COMERCIAL |
|
1.
Mejorar el sistema de facturación actual |
1.
Creación del ciclo de facturación independientes
para grandes consumidores. |
100% |
16/02/04 |
16/05/04 |
|
| |
2.
Implantar controles en el proceso de toma de lectura (
terminales portátiles) |
100% |
|
30/06/04 |
|
| |
3.
Controlar el proceso de facturación por medio de
la interventoria. |
100% |
16/02/04 |
31/12/04 |
Se
contrato com la firma RADIAN la auditoria al proceso de
lecturas. |
| |
2.
Adecuación Oficina de PQR |
1.
Adecuación y sistematización Oficina de
PQR |
100% |
01/03/04 |
30/12/04 |
|
| |
2.
Revisión y ajuste de los procedimientos de PQR
bajo las normas ISO 9000 |
60% |
16/02/04 |
30/12/04 |
Se
decidio reeplantear el acompañamiento y asesoria
externa para la implementación y obtención
de la certificación. |
| |
3.
Capacitación y evaluación al personal de
PQR para implementación del nuevo modelo de atención
al cliente. |
60% |
01/04/04 |
31/12/04 |
Se
han venido realizando charlas y talleres sobre la normatividad
y tecnicas relacionadas con la atención al publico
o clientes. |
| |
3.
Actualización Catastro de Usuarios y Medidores |
1.
Actualización del catastro y registro de medidores |
83% |
16/02/04 |
30/06/04 |
El
6 de septiembre se inicio el contrato N°- 0066 de
2004 cuyo objeto es la realización del catastro
total de usuarios y redes de 5 distritos; se han digitalizado
los predios del sector 1 y se han desarrollado encuestas
del distrito 1. Asi mismo con la r |
| |
2.
Actualización del catastro y registro de usuarios
|
83% |
16/02/04 |
30/03/04 |
| |
3.
Enlace del catastro de usuarios con la base de datos cartográfica
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
del Tolima |
83% |
16/02/04 |
31/12/04 |
| |
4.
Diseño e implmentación del programa de instalación
y calibración de medidores para grandes consumidores |
80% |
16/02/04 |
31/12/04 |
Se
viene realizando la revisión pertinente levantando
los medidores frenados para su arreglo en terreno en el
momento de la visita y se oficia a los usuarios para que
instalen medidor nuevo por reposición. |
| |
4.
Depuración y recaudo de cartera |
1.
Revisión, actualización y validación
de la base de datos de la cartera de la empresa. |
60% |
16/02/04 |
30/06/04 |
Se
viene desarrollando con la universidad del Tolima el convenio
para la depuración de predios deshabitados, asi
mismo con la firma INFOMAP se viene cruzando informaciòn
a medida que se adelanta el catastro de usuarios, en donde
se depura por cada ciclo y |
| |
2.
Depuración de la cartera de grandes consumidores
y entidades oficiales, |
80% |
16/02/04 |
30/09/04 |
Se
aprobo por parte de la Asamblea de Accionistas la depuraciòn
de la cartera de Grasas del Interior, Industria lechera
del Tolima y Carcel Distrital, quedando pendiente las
casetas comunales y otros. |
| |
3.
Conciliación de la información reportada
del módulo comercial con el contable |
50% |
16/02/04 |
30/09/04 |
A
traves de la auditoria externa contratada se inicio la
etapa de modificación de los programas relacionados
con : Indexación de los archivos planos de facturación
prov |
| |
4.
Mejorar el sistema de recaudo por medio de nuevos puntos
para tal fin. |
90% |
16/02/04 |
31/12/04 |
En
la actualidad se ha dado al funcionamiento siete (7) PAS |
| |
5.
Diseño y puesta en marcha de un programa de abonos,
condonación de intereses y financiamiento a morosos. |
100% |
16/02/04 |
31/12/04 |
|
| |
6.
Cobro persuasivo y coactivo a morosos |
60% |
16/02/04 |
31/12/04 |
Se
elaboro el manual para el procedimiento del cobro coactivo,
el cual se empezara a implementar a partir del mes de
marzo de 2005. |
| |
7.
Seguimiento con indicadores de recaudo y cartera. |
100% |
16/02/04 |
31/12/04 |
|
| |
8.
Proyección flujo de caja con base en el nuevo recaudo. |
100% |
16/02/04 |
Permanente |
|
| |
5.
Diseño,adquisión y puesta en marcha de un
nuevo sistema integral de información comercial
y financiera. |
1.
Adquisición software de facturación y adecuación
de los equipos. |
30% |
16/02/04 |
30/09/04 |
Se
continua con el proceso de tramite del convenio con la
EAAB para llegar a un acuerdo economico con dicha empresa. |
| |
2.
Implantación software |
0% |
01/07/04 |
30/12/04 |
|
| |
5.
Adquisición software para integración financiera. |
30% |
16/02/04 |
30/06/04 |
Se
continua con el proceso de tramite del convenio con la
EAAB para llegar a un acuerdo economico con dicha empresa. |
| ADMINISTRATIVA |
7.
Custodia y Administración del Sistema de Archivo
y Correspondencia |
1.
Adecuación y Custodia del Centro de Documentación
y Archivo de la Empresa. |
1. Suministro
de elementos y equipos para el centro de documentación. |
95% |
16/02/04 |
30/06/04 |
Se doto de un
computador para la implementación del programa
del manejo y catalogación de la información
tecnica. |
| 2. Organización,
administración y custodia del sistema de archivo. |
95% |
31/03/04 |
31/12/04 |
Se encuentra
en la etapa de liquidaciòn del contrato por parte
de la interventoria, asi mismo se doto de un computador
para la implementaciòn del software respectivo,
quedando pendiente la dotaciòn de una mesa de consulta. |
| CONTROL
INTERNO |
8.
Aplicación del sistema de Gestión de la
Calidad Ley 872/2003 |
1.
Implementación procesos técnicos según
normas ISO 9000 |
1.
Implementación de procesos |
60% |
16/02/04 |
30/12/04 |
Sujeto
a la continuación del programa de certificación
en el sistema de Gestión de la calidad. |
| 2.
Control de procesos y revisión alta dirección. |
60% |
16/02/04 |
Permanente |
Se
dicidio replantear el acompañaminto y asesoria
externa para la implementación y obtención
de la certificación con consultores expecializados
en el sector de servicios pùblicos y agua potable.
Para ello se consulto con otras empresas del sector como
AGU |
| 3.
Implementación acciones correctivas y preventivas
. |
60% |
16/02/04 |
Permanente |
| 4.
Auditorias. |
60% |
16/02/04 |
Permanente |
| 9.
Evaluación del sistema de Control Interno |
1.
Puesta en marcha de los controles internos de la empresa |
1.
Creación comité coordinador del sistema
de control interno. |
100% |
16/02/04 |
31/12/04 |
|
| 2.
Diseño, implementación y evaluación
plan de mejoramiento. |
100% |
16/02/04 |
31/12/04 |
|
| 3.
Levantamiento mapa de riesgos. |
100% |
16/02/04 |
31/12/04 |
|
| 4.
Documentación de procesos y procedimientos. |
80% |
16/02/04 |
31/12/04 |
Sujeto
a la continuación del programa de certificación
en el sistema de Gestión de la calidad. |
| 5.
Implementación de acciones correctivas y preventivas. |
100% |
16/02/04 |
Permanente |
|
| ÁREA
FINANCIERA |
Estudio
de Costos ABC y su implementación. |
1.
Determinar el punto de equilibro a traves de un equilibrio
entre ingresos y costos. |
1.
implementación |
100% |
16/02/04 |
31/12/04 |
|
| 2.
actualizacion y ajustes |
40% |
03/09/04 |
31/12/05 |
Se
llevan cierres mensuales de los costos y gastos y se genero
listado correspondientes por cada centro de costos. Se
encuentra en proceso de ajuste de listados para que se
reflejen con mayor exactitud la información. |
| Dismunición
Coeficiente de Operación |
Determinar
la capacidad de la empresa para responder por los gastos
y costos operaciones y determinar si esta equilibrado
|
1.
Determinacion del coeficiente |
100% |
16/02/04 |
31/12/06 |
|
| Conciliación
deuda Tasa Retributiva. |
Cumplimiento
del acuerdo de pago con Cortolima para la cancelacion
de la tasa retributiva |
1.
cumplimiento acuerdo pago |
100% |
16/02/04 |
31/12/06 |
|
| 2.
Pago de Cuotas trimestrales año 2004. |
100% |
16/02/04 |
31/12/06 |
Se
encuentra a paz y salvo por todo concepto |
| Solicitud
Credito con Findeter |
Ejecutar
obras del plan de saneamiento Hidrico |
1.
Contratacion Calificadora de Riesgo |
100% |
16/02/04 |
31/12/06 |
|
| 2.
obtencion calificacion de riesgo |
100% |
16/02/04 |
31/12/06 |
Se
logro calificación A (menos). |
| 3.
Tramites para el Credito con Findeter |
10% |
16/02/04 |
31/12/06 |
se
tiene autorzación de la junta directiva para iniciar
tramite con el banco intermediario |
| 4.
Credito con Findeter |
0% |
16/02/04 |
31/12/06 |
|
| 5.
Seguimiento del Credito |
0% |
16/02/04 |
31/12/06 |
|
| Adquisición
Software integral. |
Integrar
todas las divisiones de la empresa |
1.
Visitas de intercambio a diferentes empresas |
50% |
16/02/04 |
31/12/05 |
Se
continua con el proceso de tramite del convenio con la
EAAB para llegar a un acuerdo economico con dicha empresa. |
| Fuentes: Informes
de Gestión de las dependencias involucradas |
| Elaboro: Dirección
ontrol Interno, División Financiera, Asesoria Tecnica
Externa. |
